Modèle : Workflow de documentation des processus
Modèle de workflow de documentation de processus modifiable avec des couloirs de rôles, des vérifications de preuves, des branches de décision et des résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : workflow de documentation des processus ?
La carte commence à “Besoin de documentation identifié” et se termine par “Publier le problème convenu et planifier la révision”. L'auteur est propriétaire des preuves initiales ; Le responsable du processus gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; L'examinateur est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Le responsable du processus valide la carte ?”, envoie le travail non pris en charge à “Étapes correctes et branches manquantes”. La décision ultérieure, “Le réviseur accepte la documentation ?”, sépare “Réviser les instructions” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Recueillir des observations et du matériel source.
- Cartographiez les étapes, les rôles et les exceptions.
- Le responsable du processus valide la carte ? — les résultats explicites des branches.
- Le réviseur accepte la documentation ? — une deuxième porte de revue.
- Publier le problème convenu et planifier la révision.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsque le besoin de documentation est identifié et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Le responsable du processus valide la carte ?” et “Le réviseur accepte la documentation ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'un workflow de documentation de processus modifiable ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.