Modèle : Revue et approbation des SOP
Modèle d'examen et d'approbation modifiable avec voies de rôle, vérifications des preuves, branches de décision et résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : revue et approbation des SOP ?
La carte commence à “Projet SOP soumis” et se termine par “Publier le numéro approuvé et conserver la version remplacée”. L'auteur est propriétaire des preuves initiales ; L'examinateur gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; L'approbateur est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Révision terminée ?”, envoie le travail non pris en charge à “Retourner les commentaires de révision à l'auteur”. La décision ultérieure, “Approbation accordée ?”, sépare “Réviser le problème rejeté” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Vérifiez la portée et la justification du changement.
- Parcourez les chemins normaux et exceptionnels.
- Révision terminée ? — les résultats explicites des branches.
- Approbation accordée ? — une deuxième porte de revue.
- Publiez le numéro approuvé et conservez la version remplacée.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsque le brouillon de la procédure est soumis et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Révision terminée ?” et “Approbation accordée ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'un examen et d'une approbation modifiables ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.