標準作業程序審閱同批准範本
可編輯嘅 sop 審查同核准範本，包括角色通道、證據檢查、決策分支同明確嘅結果。根據你嘅團隊調整工作流程。
甚麼是標準作業程序審閱同批准流程
地圖由 “SOP 草稿已提交” 開始，到 “發佈核准嘅問題同埋保留被取代嘅版本” 結束。作者擁有初步證據；審查員處理評估或運作交接；核准者擁有最終決定或驗證。
第一個決定， “審查完成？” ，會將冇支援嘅工作發送去 “將評論意見返回作者” 。後來嘅決定， “批准咗？” ，將 “修改被拒絕嘅問題” 同接受嘅結果分開。將呢啲閘口適應實際嘅權威同證據。繪製嘅工作流程唔會執行自動化或者執行核准。
喺揀自動化之前做地圖
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 檢查範圍同埋改變理由。
- 行過正常同例外嘅路徑。
- 審查完成？ — 明確嘅分支結果。
- 批准咗？ — 第二個審查閘。
- 發佈核准嘅問題同埋保留被取代嘅版本。
何時使用本範本
- 當提交咗 sop 草稿，而團隊需要一個共享程序去評估或者交接嗰陣，就可以用呢個工件。
- 喺用地圖做核准指令之前，請先更換說明性角色同決策準則。
- Use during stakeholder review to make owner handoffs and rejected outcomes explicit before the process changes.
運作方式
定義範圍同證據
Name the process owner and replace the first three steps with the specific trigger, inputs and records for your work.
設定決策閘
說明如何回答 “審查完成？” 和 “批准咗？” 。為每個人指派角色同證據要求。
Review every route
Walk the normal route and both exception endings. Obtain review of the chart before sharing it as a team procedure.
常見問題
呢個係咪可以編輯嘅 sop 審查同核准？
係。 Open the example as your own QueryChart chart, then replace steps, lanes for responsible roles and decision criteria.
呢個模板係咪執行呢個過程？
唔係。佢記錄咗工作流程。 Automation runs in external systems, and actual chart approval features must be configured separately.
我哋喺分享之前應該睇返啲咩？
檢查每個業主同決策分支，每個閘口所需嘅證據，同埋最終結果嘅權威。設定一個評論擁有者，同埋保留一個商定嘅圖表版本。