采购收货流程
可编辑的采购收货流程泳道图：从“对照未结采购订单接收货物”到“数量与状况是否与采购订单相符？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
什么是采购收货流程
流程从“对照未结采购订单接收货物”开始。接下来两步，“清点货物并检查包装”与“核对物料、数量与送货单”，为做出站得住脚的决策准备所需信息。图中把每一次交接分配给具体角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“数量与状况是否与采购订单相符？”与“必需的质量检查是否通过？”。第一个分支通向“隔离差异并要求供应商补救”；第二个则可能需要“暂扣收货或创建不合格记录”。请明确谁有权接受部分收货，以及差异如何影响发票匹配。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“对照未结采购订单接收货物”，再“清点货物并检查包装”。
- “数量与状况是否与采购订单相符？”，并为“隔离差异并要求供应商补救”留有路径。
- “转交抽样或必需的质量检验”与“过账已验收的收货”，作为分开的供应商与内部交接。
- “必需的质量检查是否通过？”，决策不通过时进入“暂扣收货或创建不合格记录”。
- “向采购员通报短缺或损坏”、“放行收货数据以便发票匹配”，并以“留存送货凭证与差异记录”作为受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定由谁负责“对照未结采购订单接收货物”，以及下一个角色需要什么信息。
- 当“数量与状况是否与采购订单相符？”的答案不明确，或决策在记录之外做出时使用。
- 用它让“留存送货凭证与差异记录”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策负责人
把供应商、仓库、质量、采购员、应付账款这几条泳道替换为你们实际的职能。如果你们的授权规则要求如此，就把“数量与状况是否与采购订单相符？”的负责人与申请人分开。
配置关口
请明确谁有权接受部分收货，以及差异如何影响发票匹配。明确“必需的质量检查是否通过？”需要什么样的证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“留存送货凭证与差异记录”与相关的采购订单、合同、供应商档案或业务案例关联起来。依据你们的文件政策设定保存期限与复核日期。
常见问题
采购收货流程模板包含什么？
它涵盖对照未结采购订单接收货物、核对物料、数量与送货单、过账已验收的收货，以及留存送货凭证与差异记录，含两个带标签的判断与返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请明确谁有权接受部分收货，以及差异如何影响发票匹配。在你们组织中使用这张图之前，编辑关口标签、泳道与返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“数量与状况是否与采购订单相符？”的输入、“必需的质量检查是否通过？”背后的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“留存送货凭证与差异记录”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随采购订单流程图（采购到付款）之后，并交接给三方匹配流程图。
前置流程
- 采购订单流程图（采购到付款） — 采购订单流程图：请购、预算检查、审批权限门槛、供应商比价、开立采购订单、收货登记、三单匹配与付款放行。
- 采购订单变更流程图 — 可编辑的采购订单变更泳道图：从“收到价格、数量或日期变更请求”到容差判断，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
后续流程
- 三方匹配流程图 — 用于比对供应商发票、采购订单及货物或服务收货记录的三方匹配流程图，涵盖容差控制和差异处理。