审核与检查流程模板

本类别中的审核与检查流程模板

• 审计流程图（内部审计与供应商审计） — 审计流程图：审计方案、策划、首次会议、抽样与证据收集、发现项分级、纠正措施，以及经过有效性验证后的结案。
• 内部审核流程图模板 — 内部审核流程图模板：基于风险的审核方案、审核员独立性判定、现场审核取证、不符合项与观察项、纠正措施以及跟踪验证与管理评审。
• 来料检验流程图（进货质量检验） — 采购物料的来料检验流程图，涵盖待检挂起、随货证书核对、基于风险的抽样、实验室检测、放行入库，以及让步接收与退货处置。
• 生产现场质量检验流程图 — 生产现场质量检验流程图：按控制计划抽样的过程检验与最终检验、扣留与隔离、复测、处置判定，以及 SPC 趋势预警。
• 首件检验流程图（FAI 到 FAIR 审批） — 首件检验流程图：判断触发是否需要首件检验、界定完整或差异范围、对图纸做气泡标注、在生产线上制造首件、检验每一项特性，再提交 FAIR 报告交客户审批。
• 供应商审核流程图（第二方审核） — 供应商审核流程图模板：基于风险的审核方案、通知与日程、审核前资料包、首次会议、证据抽样、发现项定级、纠正措施计划，以及合格供应商名录状态。
• 安全检查流程图（隐患排查、定级与整改闭环） — 安全检查流程图：按风险确定频次、对照检查表巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级、控制措施层级、责任人与期限、到现场验证整改，以及趋势复核。
• 工作场所安全巡查流程图（联合例行巡查） — 工作场所安全巡查流程图模板：排期到期、区域检查表、主管与职工安全代表联合巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级并分派给部门、设施维修或管理层、行动项跟踪与共同签署。
• 设备检查流程图（使用前检查到定期检验） — 设备检查流程图模板：由台账到期触发，操作工使用前检查，有资质人员定期检验与功能测试，缺陷定级、挂牌停用、纠正性工单、复检，直到出具检验报告并设定下次到期日。
• 交付前检验流程图（PDI 发货前） — 交付前检验流程图模板：订单与配置核对、PDI 检查表、功能与外观检验、随机文件包、缺陷处置，以及放行发运。
• 纠正措施跟踪流程图（审核发现） — 纠正措施跟踪流程图模板：负责人与到期日、进展更新、延期、逾期升级、证据验证、复核期之后的有效性检查，然后结案或重新打开。
• 审核发现升级流程图（逾期整改） — 审核发现升级流程图模板：发现定级、具名责任人与期限、有异议的发现、逾期响应、升级至过程负责人、管理评审、风险接受与关闭。
• 审核检查表流程图（从起草到归档） — 审核检查表流程图模板：确定范围与准则、依条款编写问题、检查表评审与批准、按行抽取证据核对、判定符合、不符合或不适用，以及用过的检查表如何归档保存。
• ISO 9001 管理评审流程图（第 9.3 条） — 管理评审流程图模板：周期与法定人数、输入包、会前材料、适宜性判断、改进与资源决策、写入纪要的措施，以及跟踪到下次评审。