质量管理体系实施甘特图模板（ISO 9001）
可编辑的质量管理体系实施甘特图：差距分析、方针、流程梳理、程序、培训、内部审核、管理评审，外部审核以等待表示。
什么是质量管理体系实施甘特图模板（ISO 9001）流程
时间线排的是工作。它不会让管理体系符合某项标准，也不能保证通过外部审核。它能做的是显示准备工作是否装得进你拥有的时间，哪些任务拖住了其余任务，以及计划在哪些地方依赖公司之外的人。一份在某一天到达“认证决定（由其决定）”的排期是计划，而不是结果。
本模板分四组：准备、搭建体系、运行与评审、认证机构。“对照标准的差距分析”需要 8 个工作日，“起草范围与质量方针”再需要 5 个，终点是里程碑“范围与方针已批准”。之后，“流程梳理工作坊”（10 天）和“文件控制搭建”（5 天）同时开始。“风险与质量目标”在梳理开始 3 天后启动，“编写程序与SOP”在其开始 5 天后启动，但同时也要等文件控制，这样程序才有地方存放。
“员工程序培训”在编写开始 8 天后启动，而不是等它结束，让人在程序逐渐定稿的同时接受培训。“运行体系并保存记录”（20 天）要等程序和风险工作完成，因为内部审核需要有记录可查。“内部审核”在该运行期开始 12 天后启动，随后依次是“审核后的纠正措施”（10 天）和“管理评审”（2 天）。“做好外部审核准备”是一个里程碑，要等评审和培训完成。
最后一组是认证机构。“第一阶段审核（认证机构）”在准备就绪 5 个工作日后开始，“回应第一阶段发现”跟在其后，“第二阶段审核（认证机构）”在该回应 10 天后开始。这些延迟是等待机构日程的占位。请换成机构给你的日期，并把本计划中的每一项工期都视为示例。
要更详细地规划审核本身，请参阅 /zh/templates/质量管理体系内部审核流程 和 /zh/templates/内部审核流程。关于程序变更，请参阅 /zh/templates/文件变更控制流程；关于处理审核发现的问题，请参阅 /zh/templates/纠正与预防措施流程。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 准备、搭建体系、运行与评审、认证机构四组，共 18 项任务和三个里程碑：“范围与方针已批准”“做好外部审核准备”和“认证决定（由其决定）”。
- 一条准备链：“对照标准的差距分析”（8 天）、“起草范围与质量方针”（5 天）和批准里程碑。
- 重叠的搭建工作：“流程梳理工作坊”“文件控制搭建”和“风险与质量目标”，“编写程序与SOP”在梳理开始 5 天后启动，并等待文件控制。
- 培训与记录同步：“员工程序培训”在编写开始 8 天后启动，“内部审核”在“运行体系并保存记录”开始 12 天后启动。
- 作为等待的外部审核：“第一阶段审核（认证机构）”和“第二阶段审核（认证机构）”各带一段表示机构可用时间的延迟。
何时使用本模板
- 你在规划首次实施质量管理体系，需要展示外部审核之前的准备可能需要多久。
- 你想看内部审核、纠正措施和管理评审在认证机构到来之前如何衔接。
- 认证机构还没有给出日期，你想展示依赖关系，又不想编造日期。
- 你在审查一份现有计划，想检查培训、记录和内部审核有没有被挤在一起。
逐项任务的计划
图表中的每项任务，含以工作日计的工期及其前置任务。依赖关系用步骤编号表示；SS 为开始到开始，FF 为完成到完成，+n 为以工作日计的延迟。
| # | 任务 | 分组 | 工作日 | 依赖于 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 对照标准的差距分析 | 准备 | 8 | |
| 2 | 起草范围与质量方针 | 准备 | 5 | 1 |
| 3 | 范围与方针已批准 | 准备 | 里程碑 | 2 |
| 4 | 流程梳理工作坊 | 搭建体系 | 10 | 3 |
| 5 | 文件控制搭建 | 搭建体系 | 5 | 3 |
| 6 | 风险与质量目标 | 搭建体系 | 5 | 4SS+3 |
| 7 | 编写程序与SOP | 搭建体系 | 15 | 4SS+5, 5 |
| 8 | 员工程序培训 | 搭建体系 | 8 | 7SS+8 |
| 9 | 运行体系并保存记录 | 运行与评审 | 20 | 6, 7 |
| 10 | 内部审核 | 运行与评审 | 5 | 9SS+12 |
| 11 | 审核后的纠正措施 | 运行与评审 | 10 | 10 |
| 12 | 管理评审 | 运行与评审 | 2 | 11 |
| 13 | 做好外部审核准备 | 运行与评审 | 里程碑 | 8, 12 |
| 14 | 第一阶段审核（认证机构） | 认证机构 | 3 | 13+5 |
| 15 | 回应第一阶段发现 | 认证机构 | 5 | 14 |
| 16 | 第二阶段审核（认证机构） | 认证机构 | 4 | 15+10 |
| 17 | 关闭已提出的不符合项 | 认证机构 | 10 | 16 |
| 18 | 认证决定（由其决定） | 认证机构 | 里程碑 | 17 |
运作方式
从差距分析开始
把“对照标准的差距分析”保留为第一项任务。它的发现应当改变后续搭建任务的长度。
先批准范围与方针再搭建
保留里程碑“范围与方针已批准”，让流程梳理和文件控制等待一项决定。
让搭建工作重叠
使用以工作日计延迟的开始到开始关系，让风险、程序和培训在前一项任务结束之前就开始。
为记录留出时间
检查“运行体系并保存记录”是否足够长，让内部审核有证据可查。如果流程很少运行，就把它加长。
把认证机构表示为等待
用机构确认的日期取代两项审核任务上的延迟。只有在日期确定之后，才为这些任务固定开始日期。
添加负责人并共享
为每项任务添加人员，并共享图表，让管理层看到评审和就绪里程碑在等什么。
常见问题
这份计划能保证通过认证吗？
不能。甘特图排的是任务。体系是否符合标准，由工作本身和认证机构决定，而不是由时间线决定。
这些工期对我的公司现实吗？
它们只是示例。公司规模、已有多少文件、涉及多少场所，都会大幅改变工期，所以请输入你自己的。
如何显示认证机构的日期？
模板在审核任务上用延迟作为占位。机构给出日期后，为这些任务固定开始日期，其余部分会随之变化。
能用于 ISO 9001 以外的标准吗？
可以。差距分析、搭建、运行、评审和外部审核的结构适用于其他管理体系标准。按需重命名任务。
