供應商延誤管理流程圖
可編輯的供應商延誤管理泳道流程，由“收到延誤通知或錯過里程碑”，經“延誤影響關鍵承諾？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
甚麼是供應商延誤管理流程
工作流程由“收到延誤通知或錯過里程碑”開始。接着的兩個步驟，“核實修訂的預計到達時間及根本原因”與“計算對生產及客戶的影響”，建立有理據決定所需的資料。圖中把每次交接指派給一個角色，並在結案時保存憑證。
主要關卡是“延誤影響關鍵承諾？”及“補救計劃保障優先需求？”。第一個分支通向“更新預計到達時間並監察例行訂單”；第二個則可能需要“上報短缺並授權替代方案”。請按對生產及客戶的影響來界定延誤的嚴重程度，而不是單看遲了多少天。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- “收到延誤通知或錯過里程碑”，其後是“核實修訂的預計到達時間及根本原因”。
- “延誤影響關鍵承諾？”，設有通向“更新預計到達時間並監察例行訂單”的路徑。
- “要求補救及分批付運方案”與“比較替代來源及替代品”，分別是供應商與內部的交接。
- “補救計劃保障優先需求？”，判斷不通過時走向“上報短缺並授權替代方案”。
- “協定修訂的分配或時間表”、“通知受影響的承諾”及“記錄補救憑證及供應商覆核”，構成受控的結案。
何時使用本範本
- 用來協定“收到延誤通知或錯過里程碑”由誰負責，以及下一個角色需要甚麼資料。
- 當“延誤影響關鍵承諾？”的答案不明確，或決定在記錄之外作出時使用。
- 用來令“記錄補救憑證及供應商覆核”在稽核或營運檢視中清楚可見。
運作方式
指派決定負責人
把供應商、買手、計劃部、營運部及客戶團隊這幾條泳道，換成貴機構實際的職能。若權限規則有要求，請令“延誤影響關鍵承諾？”的負責人與申請人分開。
設定關卡
請按對生產及客戶的影響來界定延誤的嚴重程度，而不是單看遲了多少天。界定甚麼憑證足以支持“補救計劃保障優先需求？”，以及誰可以授權例外。
連接下游記錄
把“記錄補救憑證及供應商覆核”連繫到相關的採購訂單、合約、供應商記錄或營運個案，並按文件政策訂定保存及覆核日期。
常見問題
供應商延誤管理流程範本包括甚麼？
涵蓋收到延誤通知或錯過里程碑、計算對生產及客戶的影響、比較替代來源及替代品，以及記錄補救憑證及供應商覆核，設有兩個標示的判斷與重做路徑。
判斷規則可以更改嗎？
可以。請按對生產及客戶的影響來界定延誤的嚴重程度，而不是單看遲了多少天。在貴機構使用這張圖之前，可編輯關卡標籤、泳道及返回路徑。
應該保存哪些憑證？
保存“延誤影響關鍵承諾？”的輸入資料、“補救計劃保障優先需求？”背後的憑證、核准或例外決定，以及結案記錄：“記錄補救憑證及供應商覆核”。
此流程所處的位置
在大多數機構中，此流程緊接採購訂單催貨流程圖之後，並交接給物料短缺流程。
前置流程
- 採購訂單催貨流程圖 — 可編輯的採購訂單催貨泳道圖：由識別接近到期的訂單，到判斷交貨風險，再到有紀錄的結果。
後續流程
- 物料短缺流程 — 可編輯的物料短缺泳道流程，由「對照生產計劃識別短缺」經「盤點後確認短缺？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。