Sankey-diagram over kommunebudget: redigerbar budgetskabelon
Følg en kommunes årlige budget fra indtægtskilder via serviceområder til løn, kontrakter, anlæg og overførsler. Et redigerbart eksempel med opdigtede tal.
Et Sankey-diagram over et kommunebudget viser på ét billede, hvor en kommunes penge kommer fra, og hvor de går hen. Indtægtskilderne til venstre løber sammen i serviceområder, som derefter fordeles efter udgiftstype.
Eksemplet er en fiktiv mellemstor by med et årligt budget på 430 millioner euro. Ejendomsskat og statslige eller centrale tilskud er de to bredeste indtægtsbånd, og de finansierer ikke alle services lige meget: uddannelse og socialområdet læner sig kraftigt op ad tilskud, mens veje og parker læner sig op ad lokal skat og gebyrer.
Den blanding er grunden til at bruge et Sankey-diagram frem for et lagkagediagram. En lagkage kan vise indtægter eller udgifter, men ikke hvilken indtægt der betaler for hvilken service. Her er den midterste kolonne et samlingspunkt, så man kan se, at ingen enkelt kilde dækker ét område alene. Den sidste kolonne besvarer et andet spørgsmål: hvor meget af hvert serviceområde der er løn, kontrakter, anlæg eller overførsler til andre. Se også /da/sankey/department-budget-allocation for en enkelt organisation og /da/sankey/sankey-diagram-for-public-budgets for, hvordan du forbereder data.
Sådan læser du dette diagram
- Ejendomsskat indbringer 150 af 430 millioner euro (35 %) og tilskud 140 (33 %), så to kilder finansierer omkring to tredjedele af budgettet.
- Uddannelse er det bredeste serviceområde med 130 millioner (30 %), og 80 af dem (62 %) kommer som tilskud frem for lokal skat.
- Løn er det bredeste udgiftsbånd med 190 millioner, 44 % af udgifterne, hvoraf uddannelse alene bidrager med 85.
- Socialområdet sender 30 millioner til overførsler, det største overførselsbånd, og ingen til anlægsarbejder.
Data bag diagrammet
Opdigtede tal til illustration. Det er ikke budgettet for nogen virkelig by eller myndighed og ikke en officiel statistik. Brug dit eget vedtagne budget, når du erstatter tallene.
| Fra | Til | Mængde (millioner euro) |
|---|---|---|
| Ejendomsskat | Uddannelse | 40 |
| Ejendomsskat | Socialområdet | 25 |
| Ejendomsskat | Veje og transport | 25 |
| Ejendomsskat | Parker og kultur | 15 |
| Ejendomsskat | Offentlig sikkerhed | 25 |
| Ejendomsskat | Administration | 20 |
| Statslige og centrale tilskud | Uddannelse | 80 |
| Statslige og centrale tilskud | Socialområdet | 55 |
| Statslige og centrale tilskud | Veje og transport | 5 |
| Gebyrer og afgifter | Uddannelse | 5 |
| Gebyrer og afgifter | Socialområdet | 10 |
| Gebyrer og afgifter | Veje og transport | 20 |
| Gebyrer og afgifter | Parker og kultur | 15 |
| Gebyrer og afgifter | Offentlig sikkerhed | 20 |
| Gebyrer og afgifter | Administration | 20 |
| Andre indtægter | Uddannelse | 5 |
| Andre indtægter | Socialområdet | 10 |
| Andre indtægter | Veje og transport | 10 |
| Andre indtægter | Parker og kultur | 5 |
| Andre indtægter | Offentlig sikkerhed | 10 |
| Andre indtægter | Administration | 10 |
| Uddannelse | Løn | 85 |
| Uddannelse | Kontrakter | 20 |
| Uddannelse | Anlægsarbejder | 20 |
| Uddannelse | Overførsler | 5 |
| Socialområdet | Løn | 40 |
| Socialområdet | Kontrakter | 30 |
| Socialområdet | Overførsler | 30 |
| Veje og transport | Løn | 15 |
| Veje og transport | Kontrakter | 25 |
| Veje og transport | Anlægsarbejder | 20 |
| Parker og kultur | Løn | 15 |
| Parker og kultur | Kontrakter | 8 |
| Parker og kultur | Anlægsarbejder | 10 |
| Parker og kultur | Overførsler | 2 |
| Offentlig sikkerhed | Løn | 25 |
| Offentlig sikkerhed | Kontrakter | 15 |
| Offentlig sikkerhed | Anlægsarbejder | 10 |
| Offentlig sikkerhed | Overførsler | 5 |
| Administration | Løn | 10 |
| Administration | Kontrakter | 12 |
| Administration | Anlægsarbejder | 10 |
| Administration | Overførsler | 18 |
De samme data som CSV
source,target,value
Ejendomsskat,Uddannelse,40
Ejendomsskat,Socialområdet,25
Ejendomsskat,Veje og transport,25
Ejendomsskat,Parker og kultur,15
Ejendomsskat,Offentlig sikkerhed,25
Ejendomsskat,Administration,20
Statslige og centrale tilskud,Uddannelse,80
Statslige og centrale tilskud,Socialområdet,55
Statslige og centrale tilskud,Veje og transport,5
Gebyrer og afgifter,Uddannelse,5
Gebyrer og afgifter,Socialområdet,10
Gebyrer og afgifter,Veje og transport,20
Gebyrer og afgifter,Parker og kultur,15
Gebyrer og afgifter,Offentlig sikkerhed,20
Gebyrer og afgifter,Administration,20
Andre indtægter,Uddannelse,5
Andre indtægter,Socialområdet,10
Andre indtægter,Veje og transport,10
Andre indtægter,Parker og kultur,5
Andre indtægter,Offentlig sikkerhed,10
Andre indtægter,Administration,10
Uddannelse,Løn,85
Uddannelse,Kontrakter,20
Uddannelse,Anlægsarbejder,20
Uddannelse,Overførsler,5
Socialområdet,Løn,40
Socialområdet,Kontrakter,30
Socialområdet,Overførsler,30
Veje og transport,Løn,15
Veje og transport,Kontrakter,25
Veje og transport,Anlægsarbejder,20
Parker og kultur,Løn,15
Parker og kultur,Kontrakter,8
Parker og kultur,Anlægsarbejder,10
Parker og kultur,Overførsler,2
Offentlig sikkerhed,Løn,25
Offentlig sikkerhed,Kontrakter,15
Offentlig sikkerhed,Anlægsarbejder,10
Offentlig sikkerhed,Overførsler,5
Administration,Løn,10
Administration,Kontrakter,12
Administration,Anlægsarbejder,10
Administration,Overførsler,18Sådan fungerer det
Vælg budgetår og enhed
Brug ét vedtaget årsbudget og én enhed, for eksempel millioner euro, i alle rækker.
Angiv indtægter efter kilde
Indtast hver indtægtskilde og hvor meget af den, du kan henføre til de enkelte serviceområder. Hvor indtægter er samlet, så skriv din fordelingsregel i en note.
Tilføj udgiftsfordelingen pr. serviceområde
Indtast løn, kontrakter, anlægsarbejder og overførsler for hvert serviceområde. Kontrollér, at hvert område sender præcis det videre, det modtog.
Kontrollér totalerne
De samlede indtægter skal svare til de samlede udgifter, eller tilføj en node for et overskud eller underskud, så balancen holder.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg vise et underskud eller et træk på reserver?
Ja. Tilføj en node som Reserver til venstre med det beløb, der trækkes, så billedet stadig balancerer. Bredderne følger de beløb, du indtaster.
Kan det kobles til mit økonomisystem?
Nej. Du kan indsætte eller importere en liste med kilde, mål og værdi fra en CSV-fil eller et regnearksområde, men diagrammet forbliver ikke koblet til filen. Indsæt igen, når budgettet ændres.
Rediger dette Sankey-diagram over kommunebudget
Åbn eksemplet som dit eget diagram, og erstat de opdigtede tal med dit vedtagne budget.