什么是流程治理？
流程治理定义了谁拥有流程、谁可以批准变更、如何发布当前版本以及如何审查绩效。查看有效的 QueryChart 流程以及应用它的实际步骤。
流程治理定义了谁拥有流程、谁可以批准变更、如何发布当前版本以及如何审查绩效。
简而言之
- 分配责任：为每个流程指定一个负责人，有权维护范围并召集审核人员。
- 设置变更权限：定义由谁提议、评估和批准变更以及新问题何时生效。
- 审核操作：使用指标、事件、审核和计划审核来决定文档是否仍然与工作匹配。
实践中什么是流程治理
图表可以在绘制当天准确地显示工作，但如果没有人拥有其下一次更改，图表仍然会变得不可靠。治理提供围绕流程的决策权和审查触发器，包括当实践和文档出现分歧时会发生什么。
指定流程所有者、设置批准和审核规则、维护当前版本、记录更改并将异常或发现结果与改进工作联系起来。策略审查示例演示了可应用于流程图的所有者主导的循环。
查看政策审核批准流程工作流程
逐步了解流程治理背后的决策。
分配责任
日历或事件会触发审核，并在编辑开始之前确认责任所有者。
设置更改权限
业主测试是否需要进行更改，并就草稿咨询受影响的地区。
审查操作
批准、发布和下一个审查日期将修订后的流程变成受管理的当前版本。
运作方式
分配责任
为每个流程指定一个指定所有者，有权维护范围并召集审核人员。
设置更改权限
定义由谁提议、评估和批准变更以及新问题何时生效。
审查操作
使用指标、事件、审计和计划审查来确定文档是否仍然与工作相匹配。
应避免的错误
缺少决策记录
将参与者、决策和有效状态与输出一起保留。图表可以在绘制当天准确地显示工作，但如果没有人拥有其下一次更改，图表仍然会变得不可靠。治理提供围绕流程的决策权和审查触发器，包括当实践和文档出现分歧时会发生什么。
打开工作流程
使用链接的策略审核审批流程模板来调整工作流程以适应您的团队。
相关指南
常见问题
流程所有者与每个步骤所有者相同吗？
不。流程所有者对各个步骤所有者的端到端结果负责。
治理需要委员会吗？
不会。决策权可以是轻量级的，只要它们是明确的和可使用的。
流程应该多久审查一次？
按风险设置间隔并添加事件触发器，例如事件、法规或系统更改。
