قالب رسم استثناءات العملية
قالب تعيين استثناءات العملية قابل للتحرير مع ممرات الأدوار وفحوصات الأدلة وفروع القرار والنتائج الواضحة. تكييف سير العمل مع فريقك.
ما هي قالب رسم استثناءات ال؟
تبدأ الخريطة عند “تم الكشف عن انحراف العملية” وتنتهي بـ “سجل القرار وتكرار المراجعة”. يمتلك المشغل الأدلة الأولية؛ يتولى مالك العملية عملية التقييم أو التسليم التشغيلي؛ يمتلك المراجع القرار النهائي أو التحقق.
يرسل القرار الأول، “هل تغطيها قاعدة الاستثناء الحالية؟”، العمل غير المعتمد إلى “التصعيد لاتخاذ قرار المالك”. القرار الأخير، “التحقق من النتيجة؟”، يفصل “إعادة العمل أو إيقاف العمل المتأثر” عن النتيجة المقبولة. تكييف هذه البوابات مع السلطة والأدلة الفعلية. لا يؤدي سير العمل المرسوم إلى تنفيذ الأتمتة أو فرض الموافقة.
الخريطة قبل اختيار الأتمتة
ما الذي يغطيه هذا المخطط
في هذا القالب
- تسجيل الحالة الفاشلة والعمل المتأثر.
- تحقق من قاعدة الاستثناء المعتمدة.
- هل تغطيها قاعدة الاستثناء الحالية؟ - نتائج فرعية صريحة.
- التحقق من النتيجة؟ - بوابة المراجعة الثانية.
- سجل القرار وتكرار المراجعة.
متى تستخدم هذا القالب
- استخدم هذه الأداة عند اكتشاف انحراف في العملية ويحتاج الفريق إلى إجراء مشترك للتقييم أو التسليم الناتج.
- استبدل الأدوار التوضيحية ومعايير القرار قبل استخدام الخريطة كتعليمات معتمدة.
- يُستخدم أثناء مراجعة أصحاب المصلحة لجعل عمليات تسليم المالك والنتائج المرفوضة واضحة قبل أن تتغير العملية.
كيف تعمل
تحديد النطاق والأدلة
قم بتسمية مالك العملية واستبدل الخطوات الثلاث الأولى بالمشغل والمدخلات والسجلات المحددة لعملك.
تكوين بوابات القرار
اذكر كيفية الإجابة على “هل تغطيها قاعدة الاستثناء الحالية؟” و“التحقق من النتيجة؟”. قم بتعيين الدور ومتطلبات الأدلة لكل منها.
مراجعة كل طريق
قم بالسير في الطريق العادي ونهايتي الاستثناء. احصل على مراجعة للمخطط قبل مشاركته كإجراء جماعي.
الأسئلة الشائعة
هل هذا تعيين استثناء لعملية قابلة للتحرير؟
نعم. افتح المثال كمخطط QueryChart الخاص بك، ثم استبدل الخطوات والممرات للأدوار المسؤولة ومعايير القرار.
هل هذا القالب ينفذ العملية؟
لا، فهو يوثق سير العمل. يتم تشغيل الأتمتة في أنظمة خارجية، ويجب تكوين ميزات الموافقة على المخطط الفعلي بشكل منفصل.
ما الذي يجب أن نراجعه قبل مشاركته؟
التحقق من كل مالك وفرع القرار، والأدلة المطلوبة عند كل بوابة، والسلطة للحصول على النتيجة النهائية. قم بتعيين مالك المراجعة واحتفظ بنسخة المخطط المتفق عليها.