مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي في المختبر
سير عمل قابل للتعديل للتدقيق الداخلي في المختبر: تخطيط مراجعة مستقلة، فحص السجلات والأنشطة، توثيق الملاحظات، الاتفاق على مسؤول الاستجابة، واعتماد المتابعة.
ما هي مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي في المختبر؟
يكتسب التدقيق الداخلي مصداقية أكبر حين يُنظر في الاستقلالية والموارد قبل بدء العمل الميداني. يضع هذا القالب هذا القرار بعد التخطيط، مع مسار لتكليف مدقق مؤهل آخر أو تعديل الخطة إذا لم يكن الترتيب الأصلي مناسباً.
وأثناء المراجعة، يستطيع المدقق توثيق استنتاج أو تصنيف ملاحظة مع مالك المنطقة. ثم تقيّم الجودة ما إذا كانت الاستجابة المقترحة لها مسؤول ومسار كافيان، وتعيدها للمراجعة إن لم تكن كذلك.
عدّل النطاق وكفاءة المدققين وطرائق جمع الأدلة وفئات الملاحظات وحوكمة الإجراءات بما يناسب برنامج موقعك. يوثّق المخطط عملية، وليس شهادة أو نتيجة امتثال.
ما الذي يغطيه هذا المخطط
في هذا القالب
- تجدول الجودة التدقيق بينما يعدّ المدقق الداخلي النطاق وأسئلة المراجعة.
- قرار الاستقلالية والموارد يمنع مرور ترتيبات تدقيق غير مناسبة دون ملاحظة.
- تقود السجلات والأنشطة والمقابلات إلى استنتاج موثّق أو ملاحظة مصنّفة.
- يراجع ملاك المناطق الاستجابات غير الكافية قبل أن تعتمد الجودة سجل التدقيق والمتابعة.
متى تستخدم هذا القالب
- تبني أو تحدّث سير عمل التدقيق الداخلي ضمن برنامج جودة مخبري.
- يحتاج المدققون وملاك المناطق إلى مسار واضح من الملاحظة إلى ملكية الاستجابة والأدلة المحفوظة.
- تريد أن تحظى الملاحظات والاستنتاجات الخالية منها بسجلات إغلاق قابلة للتتبع بالقدر نفسه.
كيف تعمل
عيّن مراجعين مستقلين
استبدل تسميات الأدوار بالمؤهلات وفحوص الاستقلالية ومسار التكليف البديل التي يتطلبها برنامج التدقيق لديك.
حدّد مراجعة الاستجابة
حدّد ما يجعل الاستجابة للملاحظة صالحة للاستخدام، ومن يعتمدها، وأين تُسلَّم الإجراءات التي تتطلب عملية مختلفة.
جرّب النتيجتين
مرّر تدقيقاً حديثاً بلا ملاحظات وآخر باستجابة ناقصة عبر المخطط للتأكد من أن أياً من المسارين لا يفقد سجله.
الأسئلة الشائعة
ماذا يغطي مخطط عملية التدقيق الداخلي في المختبر؟
يغطي تخطيط التدقيق، واستقلالية المراجع، وفحص السجلات والأنشطة، وتوثيق استنتاج أو ملاحظة، ومراجعة خطة الاستجابة، واعتماد السجل، وتتبع المتابعة.
لماذا نضمّن قرار استقلالية المدقق؟
قد تحتاج المراجعة المخططة إلى مدقق مختلف أو نطاق معدّل حين لا يكون الترتيب الأصلي مستقلاً أو مزوداً بالموارد بما يكفي. وإظهار هذا الخيار يمنع التعامل معه بشكل غير رسمي.
ماذا يحدث حين تكون خطة الاستجابة غير كافية؟
تُعاد إلى المنطقة المسؤولة للتعديل، ويُوضَّح المسؤول، ويُحتفظ بسجل المراجعة. وينبغي أن يحدد البرنامج المحلي كيفية تصنيف الملاحظات وتصعيدها ومتابعتها.
أين تندرج هذه العملية
في معظم المؤسسات تأتي هذه العملية بعد مخطط انسيابي لعملية التحضير لتدقيق المختبر وتسلّم إلى مخطط انسيابي لعملية الإجراءات التصحيحية والوقائية في المختبر.
وهي خطوة واحدة ضمن نظام جودة المختبر.
الخطوة 1: مخطط انسيابي لعملية التحضير لتدقيق المختبر
قالب قابل للتعديل للتحضير لتدقيق المختبر: تأكيد النطاق والمعايير، جمع الأدلة المضبوطة، معالجة فجوات الجاهزية، مراجعة حزمة التدقيق وإحاطة المشاركين.
الخطوة 2: مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي في المختبر أنت هنا
سير عمل قابل للتعديل للتدقيق الداخلي في المختبر: تخطيط مراجعة مستقلة، فحص السجلات والأنشطة، توثيق الملاحظات، الاتفاق على مسؤول الاستجابة، واعتماد المتابعة.
الخطوة 3: مخطط انسيابي لعملية ضبط التغيير في المختبر
قالب قابل للتعديل لضبط التغيير في المختبر: تعريف التغيير المقترح، تقييم أثره على الطريقة والبيانات، تخطيط التقييم، تنفيذ التحديثات المعتمدة وتسجيل النتيجة.
جزء من
- عمليات المختبر
- نظام جودة المختبر
- التدقيق الداخلي