如何跟踪纠正措施
跟踪所有者的纠正措施、截止日期、链接的发现、进度证据、升级规则和单独的有效性检查。查看有效的 QueryChart 流程以及应用它的实际步骤。
跟踪所有者的纠正措施、截止日期、链接的发现、进度证据、升级规则和单独的有效性检查。
简而言之
- 登记行动：将发现和根本原因与所有者、承诺、截止日期和预期证据联系起来。
- 监控异常情况：记录进度，一次证明延期的合理性，并上报逾期或重大发现。
- 测试结果：确认实施并安排稍后使用定义的措施进行有效性审查。
如何在实践中跟踪纠正措施
红色或绿色状态隐藏了根本原因是否已消除。记录必须区分计划的行动、实施的行动、审查的证据和有效的结果。延期应保留原到期日和原因。
使用与发现相关的后续登记册。让所有者在到期日之前发布证据，标记逾期项目，批准任何延期，然后在实际观察到复发的时间安排验证。
运作方式
注册动作
将发现和根本原因与所有者、承诺、截止日期和预期证据联系起来。
监控异常情况
记录进展情况，一次证明延期的合理性，并上报逾期或重大调查结果。
测试结果
确认实施并安排稍后使用既定措施进行有效性审查。
应避免的错误
缺少决策记录
将参与者、决策和有效状态与输出一起保留。红色或绿色状态隐藏了根本原因是否已消除。记录必须区分计划的行动、实施的行动、审查的证据和有效的结果。延期应保留原到期日和原因。
常见问题
完成了就等于生效吗？
不会。完成就证明任务发生了；有效性检查原始问题是否停止重复出现。
什么属于扩展？
原定日期、修改日期、原因、批准人及对风险的影响。
仪表板应该显示什么？
所有者、发现、到期日、状态、逾期年龄、证据和有效性结果。