如何审查 SOP
通过根据实际工作、例外情况、控制和记录检查其步骤来审查 SOP，然后记录是否重申、修订或废弃它。查看有效的 QueryChart 工作流程以及使用它所需的检查。
通过根据实际工作、例外情况、控制和记录检查其步骤来审查 SOP，然后记录是否重申、修订或废弃它。
简而言之
- 收集触发点和证据：使用审核日期、事件、系统更改和操作员反馈来确定检查范围。
- 逐步开展工作：将每个步骤、异常情况、控制和记录与真实案例以及执行人员进行比较。
- 记录结果：重申新的审核日期、提交修订以供批准或撤销 SOP。
如何在实践中审查 SOP
仅限日期的签署是薄弱的证据。审核员应与操作员一起检查最近的案例，并检查 SOP 指定的安全关键步骤、决策阈值、系统和表格。
按计划或事件进行审查，收集反馈和事件，将每条指令与实践进行比较，解决差异并记录决定。无变更审查可以重申当前的修订版，而无需发明新的修订版。
针对当前工作测试 SOP
通过技术检查和保留、修改或撤销决定来遵循审核触发。
收集触发因素和证据
编写的 SOP 具有所有者、范围、程序步骤以及在审核期间进行测试的偏差路径。
步行工作
在任何更改的问题进入批准之前，技术审查会检查准确性。
记录结果
审核间隔或流程更改触发器会询问已发布的 SOP 是否仍然是当前所写的。
运作方式
收集触发因素和证据
使用审核日期、事件、系统变更和操作员反馈来确定检查范围。
步行工作
将每个步骤、异常、控制和记录与真实案例以及执行人员进行比较。
记录结果
重申新的审核日期、提交修订以供批准或撤销 SOP。
应避免的错误
仅审查文档
将说明与观察到的工作和当前系统进行比较，而不是单独校对。
打开工作流程
根据您的角色调整受控 SOP 示例，并发布一个当前已批准的问题。
相关指南
常见问题
审查总是会改变修订版吗？
否。在不更改内容修订的情况下记录无更改审核和下一个日期。
谁应该参加？
负责任的所有者、主题专家和代表运营商。
如果工作与 SOP 不同怎么办？
评估差距和风险，然后通过适当的变更流程修改说明或纠正实践。