如何审查 SOP
通过根据实际工作、例外情况、控制和记录检查其步骤来审查 SOP，然后记录是否重申、修订或废弃它。查看有效的 QueryChart 工作流程以及使用它所需的检查。
通过根据实际工作、例外情况、控制和记录检查其步骤来审查 SOP，然后记录是否重申、修订或废弃它。
简而言之
- 收集触发点和证据：使用审核日期、事件、系统更改和操作员反馈来确定检查范围。
- 逐步开展工作：将每个步骤、异常情况、控制和记录与真实案例以及执行人员进行比较。
- 记录结果：重申新的审核日期、提交修订以供批准或撤销 SOP。
如何在实践中审查 SOP
仅限日期的签署是薄弱的证据。审核员应与操作员一起检查最近的案例，并检查 SOP 指定的安全关键步骤、决策阈值、系统和表格。
按计划或事件进行审查，收集反馈和事件，将每条指令与实践进行比较，解决差异并记录决定。无变更审查可以重申当前的修订版，而无需发明新的修订版。
运作方式
收集触发因素和证据
使用审核日期、事件、系统变更和操作员反馈来确定检查范围。
步行工作
将每个步骤、异常、控制和记录与真实案例以及执行人员进行比较。
记录结果
重申新的审核日期、提交修订以供批准或撤销 SOP。
应避免的错误
仅审查文档
将说明与观察到的工作和当前系统进行比较，而不是单独校对。
常见问题
审查总是会改变修订版吗？
否。在不更改内容修订的情况下记录无更改审核和下一个日期。
谁应该参加？
负责任的所有者、主题专家和代表运营商。
如果工作与 SOP 不同怎么办？
评估差距和风险，然后通过适当的变更流程修改说明或纠正实践。