點樣睇返個 SOP
檢討 SOP , 檢查佢嘅步驟同實際工作、例外、控制同記錄，然後記錄係咪要重申、修訂定係退休。睇下一個正常運作嘅 QueryChart 工作流程同埋使用佢所需嘅檢查。
檢討 SOP , 檢查佢嘅步驟同實際工作、例外、控制同記錄，然後記錄係咪要重申、修訂定係退休。
簡而言之
- 收集觸發因素同證據：利用審查日期、事件、系統變更同埋操作員嘅反饋嚟評估範圍。
- 執行工作：將每個步驟、例外、控制同記錄同真實個案同執行呢個個案嘅人比較。
- 記錄結果：用新嘅審查日期重申，將修訂路線轉交核准，或者退出 SOP 。
點樣喺實際上檢討 SOP
只限日期嘅簽署係弱證據。審查員應該同操作員一齊處理最近嘅個案，同埋檢查 SOP 所指定嘅安全關鍵步驟、決策門檻、系統同表格。
按時間表或事件打開審查，收集意見同事件，將每個指示同實踐比較，解決差異，同埋記錄決定。冇變動嘅審查可以重申目前嘅修訂，而唔需要發明新嘅修訂。
根據現時嘅工作測試一個 SOP
透過技術檢查同埋保留、修改或者退休決定，跟住審查觸發器。
收集觸發因素同證據
所撰寫嘅 SOP 有擁有者、範圍、程序步驟同埋偏差路徑，可以喺審查期間測試。
行埋啲工作
技術審查會喺任何變更嘅問題進入核准之前檢查準確性。
記錄個結果
審查間隔或者流程變更觸發器會問發出嘅 SOP 係咪仍然係最新嘅。
運作方式
收集觸發因素同證據
使用審查日期、事件、系統變更同埋操作員嘅意見嚟檢查範圍。
行埋啲工作
將每個步驟、例外、控制同記錄同真實個案同埋執行呢個步驟嘅人比較。
記錄個結果
重申新嘅審查日期，將修訂路線轉為核准，或者退出 SOP 。
應避免的錯誤
只係睇緊文件
將指令同觀察到嘅工作同現時嘅系統比較，而唔係隔離校對。
打開已經完成嘅工作流程
將受控嘅 SOP 例子適應你嘅角色，然後發佈一個目前核准嘅問題。
相關指南
常見問題
審查係咪成日都會改變修訂版本？
唔係。喺唔改變內容修訂嘅情況下，記錄一個冇變更嘅評論同下一個日期。
邊個應該參加？
負責任嘅擁有者、主題專家同代表性嘅營運商。
如果工作同 SOP 唔同點算好？
評估差距同風險，然後透過適當嘅變革過程修改指示或者糾正做法。