质量控制流程图
五条泳道的质量控制流程图模板：按方案抽样，来料、过程与最终检验，对照规格测试，以及隔离、评审与让步接收或报废的不合格品控制。
什么是质量控制流程
质量控制是质量体系中判定某一具体批次是否合格的那一部分。有人按既定方案抽取样品，对照图纸或规格进行检验，测试那些用肉眼无法判断的项目，然后作出裁定：放行，还是扣留。流程中其余的一切，都是为了让这项裁定经得起追问——采用了哪个抽样方案，对照规格的哪一个版本测试，是哪种方法得出了这个数字，以及记录现在存放在何处。
多数流程图省略掉的那一半，是不合格之后会发生什么。一个超出规格的结果并不等于一个被拒收的批次；它触发的是一次调查，而这次调查首先要问的是：实验室是否真的得出了一个有效的数字。只有在排除实验室差错之后，这批物料才成为不合格项：开具报告、进入隔离以免被误领，并提交给评审委员会，由它在返工、让步接收与报废之间作出选择。让不合格路径终结于一个孤零零的“拒收”方框的图，正是被扣留的库存悄悄回到拣货区的原因。
本模板把整条路径铺在五条泳道——生产、质检员、质检实验室、质量经理与仓库——与六个阶段之上，从一个批次抵达检验点，到结果被纳入趋势分析、记录结案。它涵盖通常被分开记录的三个检验点（来料、过程中与最终），对照规格的裁定，超出规格结果的调查，评审委员会的三向处置，以及那条把返工批次送回抽样、而不是直接放行的复检回路。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 五条泳道——生产、质检员、质检实验室、质量经理与仓库——分布在六个阶段：检验触发、抽样与检验、测试、放行、不合格品控制，以及记录与趋势分析
- “属于哪个检验点？”这一决策，把来料交付送去对照供应商证书核查，把在制品送去由生产记录的线边检查，把成品批次送去发运前检验，三条分支最终汇合到同一个抽样步骤
- 按写明的方案抽样与检验，随后在质检实验室对照规格测试样品，由“结果是否在规格之内？”这一决策把关
- 合格路径：质量经理授权放行批次，仓库把该批次入到可用库存，然后才记录结果
- 超出规格的触发：一个不合格结果开启调查，并进入“是否确认为实验室差错？”这一决策——它要么把样品退回复测，要么确认结果并开具不合格品报告
- 不合格品控制：不合格品报告、实物隔离，以及不合格品评审委员会的三向处置——返工（经抽样回到复检）、以书面让步接收放行，以及报废并核销——所有路径最终都归入已记录并纳入趋势分析的质量记录
何时使用本模板
- 你们正在编写或修订检验与测试的作业程序，需要用一张图看清抽样方案、规格与放行决策究竟落在哪里
- 被扣留或判不合格的物料一再出现在可用库存中，你们需要看清失效的到底是隔离、处置，还是复检回路
- 超出规格的结果被一事一议地争论，从一个不合格数字到复测、调查或不合格品，没有一条约定的路径
- 你们正在准备 ISO 9001 审核或客户审核，需要把不合格输出的控制路径记录下来，包括谁有权批准让步接收
- 结果被记录下来，却从不做趋势分析，于是同一个缺陷、同一家供应商或同一条产线不断产出无人汇总的失效
运作方式
写明你们真实的检验点
把来料、过程中与最终这三条分支，换成你们实际执行的检验点——收货、首件、巡检、终检、发运前检验——并为每一个配上自己的规格与反应计划。如果你们只在收货时检验，就删掉其余分支，而不要留下一些没有画出、却被大家默认会发生的步骤。
挂上真实的抽样方案
在抽样步骤上记下标准、AQL、检验水平、批量以及接收数与拒收数，还有什么条件会让你们转入加严或放宽检验。ISO 2859-1 或 ANSI/ASQ Z1.4 涵盖计数抽样；如果你们做的是全数检验，就把 100% 检验明确写出来。
把规格与方法写在测试步骤上
写明规格及其版本、经批准的测试方法，以及谁有资格执行它。一个不记录测试依据哪一版规格的步骤，正是两个月后在调查中经不起追问的那个步骤。
把超出规格的规则写进分支里
决定谁有权判定一个结果无效、允许复测几次以及在哪一份样品上复测，还有哪些证据可以关闭实验室阶段。这些不落到纸面上，复检回路就会变成一直测到出现合格数字为止。
写明评审委员会及其权限
列出谁坐在不合格品评审委员会里、谁有权批准让步接收，以及在接收不合格品之前什么时候必须告知客户。如果委员会只在超过某个门槛时才召集，就补上金额或风险门槛。
决定哪些数据纳入趋势分析，以及在哪里评审
挑出趋势分析所需的字段——缺陷代码、供应商、产线、班次、批次——并写明由哪个例会来看它们。只记录结果而没有评审步骤，意味着这个流程终结于一个档案柜，而不是一项纠正措施。
常见问题
质量控制流程包含哪些步骤？
七步，顺序如下：判定适用哪个检验点（来料、过程中或最终）；按抽样方案抽取样品；检验它；对照规格测试它；判定结果是否合格；放行该批次，或把它转入不合格品控制；记录结果，使其能够被纳入趋势分析。位于中间的那个决策就是这个流程本身。它之前的一切，是为了让这个决策可靠；它之后的一切，是为了让这个决策可追溯。
质量控制与质量保证有什么区别？
质量控制面向产品，且发生在事后：它检验并测试输出，判定这一批次是否合格。质量保证面向体系，且是预防性的：程序、培训、供应商批准、校准、验证与审核，全都指向从一开始就让合格成为大概率事件。在这张图里，质检员与质检实验室两条泳道属于质量控制；质量经理的放行授权、评审委员会与趋势分析步骤，则是控制反哺保证的地方。
测试结果超出规格时会发生什么？
它触发的是一次调查，而不是立即拒收。第一阶段先看实验室——方法、稀释、计算、仪器、分析人员——因为一个无效的数字不应当判处合格产品死刑。无论查出什么，原始结果都留在记录里；复测按书面方案进行，而不是反复测到出现一个合格数字为止。如果没有发现实验室差错，结果成立，该批次成为不合格项：开具报告、隔离，并提交给评审委员会。受监管的制造企业会把这一区分正式化（美国 FDA 关于超出规格结果的指南把实验室阶段与完整调查分开），但这套逻辑在任何工厂都成立。
返工、让步接收与报废有什么区别？
它们是不合格品评审委员会对不合格物料可以作出的三种处置。返工把物料带回完全合格的状态，并且必须重新检验与测试——在这张图里，返工分支回到抽样步骤，绝不会直接通向放行。让步接收是对仍不满足要求的产品作出的书面接收；ISO 9001:2015 第 8.7 条称之为让步接收，并要求能够识别授权人与相应记录；当该要求来自客户时，还须告知客户。报废则处置掉物料并作核销，同时记录原因，使这笔成本出现在趋势分析中，而不是消失在库存调整里。