SAP 採購到付款（P2P）流程圖及 T-code
可編輯的 SAP 採購到付款流程，由請購單（ME51N）到付款運行（F110），以泳道呈現審批策略、MIGO 收貨、MIRO 發票核對和容差凍結。
甚麼是SAP 採購到付款（P2P）流程圖及 t-code流程
大部分 SAP P2P 圖不是只有六個方格的簡報（請購、採購訂單、收貨、發票、付款），對關鍵用戶毫無幫助，就是只有 MM 顧問才看得懂的設定文件。真正有用的版本介乎兩者之間，它顯示每一步由誰負責、用哪個交易，以及系統在哪裏攔下單據等人處理。
設計決定正正藏在這些攔截點。請購單和採購訂單上的審批策略決定誰批甚麼，貨源確定決定採購員會否經手請購單，發票核對的容差鍵決定哪些差異要凍結付款。把它們畫成附真實分支條件的決策，P2P 概覽就可以用來主持適配標準工作坊。
範本以 S/4HANA 交易為基礎，但流程在 ECC 6.0 一樣適用，只是 Fiori 應用程式名稱不同。你可以把泳道改成自己的工廠和採購組織，不用 QM 就刪掉品質檢查分支，再加入自己的審批層級。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 輸入科目分配的請購單（ME51N），以及安排審批的審批策略（ME54N / ME55）
- 貨源確定：先看框架協議和採購信息記錄，還是先進行詢價（ME41、ME47、ME49），然後才建立採購訂單
- 參照建立採購訂單（ME21N）、採購訂單審批（ME29N）和向供應商輸出
- 以 MIGO 移動類型 101 收貨，可按需要加入 QM 檢驗批和使用決定（QA11）
- 按採購訂單和收貨進行物流發票核對（MIRO），並以 MRBR 釋放因容差而凍結的發票
- 自動付款程序（F110）和供應商未清項目的清除
何時使用本範本
- 你正為 S/4HANA 項目主持適配標準或藍圖工作坊，需要一份關鍵用戶可以挑戰的 P2P 流程
- 核數師或新任財務主管問你們的 SAP 實際上怎樣做採購，而答案只存在於系統設定之中
- 你正在培訓採購員、倉務人員和應付賬款文員，想用一幅圖顯示他們的交易如何銜接
- 發票不斷跌入凍結清單，你需要展示差異在上游哪裏產生
- 你正由 ECC 遷移到 S/4HANA，想在轉換鎖定之前先確認 P2P 流程
運作方式
打開範本並更改泳道
把通用角色換成自己的：請購部門、審批策略中指定的審批人、採購組、收貨工廠和應付賬款部。
在決策上寫明審批策略
把真實的審批條件寫在分支標籤上（例如金額高於 10,000 或科目分配 K），令圖表寫明規則，而不是只有「是」和「否」。
保留或移除可選分支
如果採購不用品質管理就刪掉 QM 檢驗分支，如果每種物料都有合約或信息記錄就刪掉詢價分支。
加入團隊每星期都處理的例外
部分交貨、退貨給供應商（移動類型 122）、無採購訂單的發票和預付款，如果在你的業務很常見，都應各有自己的路徑。
送交覆核和審批
把完成的流程交給流程負責人和 SAP 功能主管，審批和其後每次修改都會保存在圖表的版本紀錄中。
常見問題
SAP P2P 週期有哪些主要 T-code？
ME51N 建立請購單，ME54N 或 ME55 審批，ME21N 建立採購訂單，ME29N 審批採購訂單，MIGO 過賬收貨（移動類型 101），MIRO 輸入供應商發票，MRBR 釋放被凍結的發票，F110 執行自動付款程序。ME57、ME41、ME47 和 ME49 負責指派貨源和詢價週期。
S/4HANA 的採購到付款流程跟 ECC 有分別嗎？
業務流程基本相同，分別在底層：業務夥伴取代獨立的供應商主檔，通用日記賬改變過賬的儲存方式，很多步驟除了傳統交易外也有 Fiori 應用程式（管理請購單、建立供應商發票）。為 ECC 畫的 P2P 流程圖，通常只要更改步驟名稱就能沿用到新系統。
SAP 採購的審批策略是甚麼？
它是請購單和採購訂單的審批程序。總金額、物料組、工廠或科目分配等特徵會選出一項策略，再由策略定義哪些審批代碼要按甚麼次序批准。在流程圖上，它應該是一個決策，並把實際條件寫在分支上。
為甚麼我的 SAP 發票被凍結付款？
通常是發票核對發現差異超出容差：價格（容差鍵 PP）、數量（DQ）或欠缺收貨。MIRO 過賬發票時附上付款凍結，然後有人解決差異，並在 MRBR 釋放。找出差異源頭，例如事後補建的採購訂單或延遲過賬的收貨，是縮短凍結清單最快的方法。