Oracle Fusion 採購到付款（P2P）流程圖
可編輯的 Oracle Fusion Cloud 採購到付款流程：Self Service Procurement 請購、審批、按協議建立採購訂單、收貨、應付賬款發票驗證和凍結，以及付款處理請求。
甚麼是oracle fusion 採購到付款（P2P）流程
Oracle Fusion 把採購到付款分散在 Self Service Procurement、採購、收貨和應付賬款之中，每個都有自己的工作區和審批規則。Oracle 自己的文件對各部分都有詳細說明，實施團隊通常欠缺的是一幅把它們連起來的圖，令採購員、收貨人員和應付賬款專員看到自己這一步如何倚賴上一步。
塑造流程的決策包括協議檢查（決定採購員是否需要經手請購單）、核對層級（兩方、三方或四方），以及發票凍結。週期時間就消耗在凍結上：驗證失敗的發票會一直停留，直至有人解決價格或數量差異，再重新驗證。
你可以把範本用於 Fusion 實施的設計工作坊、由 E-Business Suite 遷移，或新用戶培訓。把泳道改成自己的業務單位，設定你使用的核對層級，再加入規則要求的審批層級。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 在 Self Service Procurement 建立請購單，以及在 Manage Requisition Approvals 設定的審批工作流程
- 由一攬子採購協議自動建立採購訂單，或由採購員在 Process Requisitions 處理
- 按採購訂單收貨，在適用四方核對時加入檢驗步驟
- 應付賬款發票輸入、按採購訂單和收貨驗證，以及解決凍結
- 發票審批，以及產生付款檔案的付款處理請求
何時使用本範本
- 你正為 Oracle Fusion Cloud ERP 實施設計未來的採購流程
- 你正由 Oracle E-Business Suite R12 遷移到 Fusion，想逐步比較兩套流程
- 發票凍結不斷累積，你需要顯示是上游哪一步造成的
- 新入職的採購員、收貨人員和應付賬款人員需要展示整個週期的培訓教材
運作方式
把泳道對應到業務單位
把泳道改成你的請購人、審批人、採購員、收貨地點和應付賬款團隊，如果各採購業務單位的流程不同，就每個單位用一份圖表。
設定核對層級
如果用四方核對就保留檢驗分支，否則刪去它，只留三方（收貨）或兩方（只核對採購訂單）核對。
寫下審批規則
把真實的審批條件（金額門檻、類別、成本中心層級）寫在審批步驟或其備註中。
列出最常見的凍結類型
在凍結步驟加上備註，列出常見的凍結，例如價格、收貨數量和訂購數量，以及各由誰解決。
批准並發佈
把流程送交採購和應付賬款流程負責人，已批准的版本和其後的修改都會保存在版本紀錄中。
常見問題
Oracle Fusion P2P 週期有哪些步驟？
在 Self Service Procurement 建立請購單並取得批准，轉成採購訂單（由協議自動建立，或由採購員在 Process Requisitions 處理），收貨，建立並驗證應付賬款發票，解決任何凍結，批准發票，再經付款處理請求付款。
Oracle 的兩方、三方和四方核對有甚麼分別？
兩方核對把發票與採購訂單比較，三方再加上收貨數量，四方還要求貨品經過檢驗並獲接受。核對層級在採購訂單的交貨行上設定，超出容差的不符會在驗證時令發票被凍結。
Oracle Fusion 的 P2P 流程跟 E-Business Suite 一樣嗎？
業務流程相近，但工具不同：Fusion 以 Self Service Procurement 取代 iProcurement，以基於 BPM 的審批規則取代 AME，並在重新設計的 Payments 模組使用付款處理請求。在 EBS 遷移至 Fusion 時，把兩套流程並排畫出是很有用的一步。