Oracle Fusion 采购到付款（P2P）流程图
可编辑的 Oracle Fusion Cloud 采购到付款流程图：自助采购申请、审批、依协议生成订单、收货、Payables 发票校验与冻结，以及付款处理请求。
什么是oracle fusion 采购到付款（P2P）流程
Oracle Fusion 把采购到付款分散在自助采购（Self Service Procurement）、采购（Purchasing）、收货（Receiving）和 Payables 中，每一块都有自己的工作区和审批规则。Oracle 自己的文档把每一块讲得很清楚，实施团队通常缺的是一张把它们连起来的图，让采购员、收货员和应付专员看见各自的步骤如何依赖上一步。
决定流程走向的有三个决策：协议检查决定采购员是否还要处理这张申请，匹配级别（两方、三方或四方），以及发票冻结。周期时间就耗在冻结上：一张校验失败的发票会一直被冻结，直到有人处理完价格或数量差异并重新校验。
模板可用于 Fusion 实施的设计研讨会、从 E-Business Suite 迁移，或培训新用户。请把泳道改成贵公司的业务单位，设定你们使用的匹配级别，再补上规则要求的审批层级。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 在自助采购中创建采购申请，以及在 Manage Requisition Approvals 中配置的审批工作流
- 由一揽子采购协议自动创建采购订单，或由采购员在 Process Requisitions 中处理
- 对照采购订单收货，适用四方匹配时增加检验步骤
- Payables 发票录入、对照订单和收货做校验，以及处理冻结
- 发票审批，以及生成付款文件的付款处理请求
何时使用本模板
- 你在为 Oracle Fusion Cloud ERP 实施设计未来态的采购流程
- 你正从 Oracle E-Business Suite R12 迁往 Fusion，想逐步对比两套流程
- 发票冻结越积越多，你需要说明是哪个上游步骤造成的
- 新入职的采购员、收货员和应付人员需要一份展示完整循环的培训材料
运作方式
把泳道对应到你们的业务单位
把泳道改成你们的申请人、审批人、采购员、收货地点和 Payables 团队；各采购业务单位流程不同时，每个单位用一张图。
设定匹配级别
四方匹配就保留检验分支；否则删掉它，只留三方（收货）或两方（仅采购订单）匹配。
写入你们的审批规则
把真实的审批条件（金额门槛、类别、成本中心层级）写在审批步骤上或它们的备注里。
列出最常见的冻结类型
在冻结步骤中为常见冻结加备注，例如价格、收货数量和订购数量，并写明由谁处理每一种。
批准并发布
把流程送给采购和应付的流程负责人；批准的版本和之后的修改都保存在版本历史中。
常见问题
Oracle Fusion P2P 循环包含哪些步骤？
在自助采购中创建采购申请并获批，转为采购订单（由协议自动生成，或由采购员在 Process Requisitions 中创建），收货，创建并校验 Payables 发票，处理所有冻结，批准发票，再通过付款处理请求付款。
Oracle 中的两方、三方和四方匹配有什么区别？
两方匹配把发票与采购订单比较，三方再加上收货数量，四方还要求货物经过检验并被接受。匹配级别设在采购订单的计划行上，不一致且超出容差时，校验期间发票会被冻结。
Oracle Fusion 的 P2P 流程与 E-Business Suite 相同吗？
业务流程相似，但工具不同：Fusion 用自助采购取代 iProcurement，用基于 BPM 的审批规则取代 AME，并在重新设计的 Payments 模块中使用付款处理请求。把两套流程并排画出来，是 EBS 迁移到 Fusion 的有益一步。