流程系列
變更控制流程範本
變更控制的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
變更控制把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此變更控制流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關範本、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
本系列中的範本
- 變更控制流程圖（change control） — 變更控制流程範本：提出申請、影響與風險評估、CAB 審批、帶回滾方案的實施、驗證與結案，另附一條成文的緊急通道。
- 資訊科技變更管理工作流程（SOC 2 CC8.1） — 符合 SOC 2 要求的資訊科技變更管理工作流程：變更申請、影響評估、審批、測試、上線與實施後檢討，每一道關口都留有審批簽署。
- 變更管理流程圖（ITIL） — ITIL 變更管理流程圖：RFC 受理，標準、常規與緊急變更的分流，CAB 審批，變更日曆排期，實施、驗證、回滾與實施後檢討。
- SOP 變更控制流程圖 — SOP 變更控制流程圖，設有申請人、流程負責人、安全或 QA 審閱人、審批人與已受訓操作員泳道：安全關鍵分流、QA 把關的審批，以及上線前強制的實機重新培訓。
- 文件變更控制流程圖 — 文件變更控制流程圖，涵蓋小改／大改分類、審閱人的影響評估、審批、加蓋版本印記、更新分發清單，以及正式把上一版本標示為作廢。
- 變更管理流程圖（MOC、PSSR、期限） — 製程安全的變更管理（MOC）流程圖：同類替換篩檢、變更分類、危害審查、授權批准、開車前安全審查（PSSR），以及臨時變更的期限循環。
- 專案變更申請流程圖（範圍、成本、時程） — 專案變更申請流程圖：變更登記冊、影響評估、容許偏差決策、督導委員會審批，以及專案基準的重新訂定。
- 船廠變更單審批標準作業程序 — 船舶維修變更單審批標準作業程序：維修期間發現的問題對照原有範圍評估、估算、提交客戶批核、執行、QA/QC 檢驗，並在結案時存檔。
- 電氣工程及設計變更標準作業程序 — Scanel的電氣工程及設計變更標準作業程序：技術評估、系統設計、圖則及電路圖、工程審核，以及在安裝及調試開始前對設計的客戶批核關卡。
應用於以下行業
相關指南
- 如何建立變更控制流程 — 如何設計變更控制流程：定義變更類別，把預先批准的清單保持精簡，要求每項變更都有回滾方案，並如實畫出緊急通道，而不是當它不存在。
- 如何把 SOP 轉成流程圖 — 如何把書面 SOP 轉成流程圖：把文字拆成每步一個動作，把每個條件句變成決策，指派負責人，並把文字略去的部分補齊。
- 如何為SOP做版本控制 — SOP 版本控制，即為每一次程序修訂編號，把安全關鍵變更送經實機重新培訓與簽署核對表，而不是閱讀確認，並把被取代的副本退役。
- 版本控制與變更控制的分別 — 版本控制追蹤哪個修訂現行、改了甚麼；變更控制則決定一項擬議變更應否獲准發生，以及誰要先批准它。
- 如何由文件建立流程圖 — 如何把一份從來沒有為步驟編過號的文件變成流程圖：哪些段落根本不是步驟，範圍、定義和職責應該去哪裡，以及為甚麼畫出來的圖總是太長。