流程治理和版本控制指南

本类别中的流程治理和版本控制指南

• 什么是文件、SOP 与流程的版本控制？ — 多数“什么是版本控制”的搜索结果默认说的是 Git 与源代码。本文把它定义为文件、SOP 与流程适用的版本控制，并与修订控制、变更控制、文件控制区分开来。
• 如何对文件进行版本控制 — 文件版本控制实操：选一套小数对整数的编号方案，在每一页上印出版本、日期与审批人，定义什么算大改，并且始终只保留一份当前副本。
• 如何对 SOP 进行版本控制 — SOP 版本控制意味着给每一次程序修订编号，让安全关键变更走实操再培训加签字核对表，而不是阅读确认，并把被取代的副本撤回。
• 流程文档与流程图的版本控制 — 版本控制如何应用于流程文档——程序、作业指导书和流程图——以及为什么一张过时的图误导的是干活的人，而不只是读它的人。
• 流程图版本控制究竟是怎么运作的 — 流程图版本控制到底是什么，为什么把图导出成 PDF 或 PNG 来“做版本”会丢掉它真正的结构，以及 QueryChart 的变更日志和比较版本如何自动追踪每一个方框、连线和标签的改动。
• 如何追踪 SOP 中的变更 — 如何追踪 SOP 中的变更：一条修订历史条目必须记录什么——改了什么、谁改的、什么时候、为什么，以及它取代了哪个版本——外加安全关键的加急分流。
• 如何追踪流程中的变更 — 如何追踪流程变更：QueryChart 的变更日志会写明是谁改了一条判断规则或一个阈值、这个字段原来的值，以及现在的值，谁都不用凭记忆重建一次编辑。
• 文件版本控制最佳实践 — 写给已经有一套编号方案的团队的文件版本控制最佳实践：保持它稳定，固定版本、日期和审批人出现的位置，杜绝对当前副本的并行编辑，并记录每一次“无需变更”的审查。
• SOP 版本控制最佳实践 — 超越通用文件控制的 SOP 版本控制最佳实践：把安全关键修订卡在强制再培训之后，为每份 SOP 只保留一位负责人，在每一个使用点撤回被取代的副本，并按风险设定审查周期。
• 版本控制与变更控制：区别在哪里 — 版本控制追踪的是一份文件当前是哪个版本、改了什么；变更控制决定的是一项拟议变更是否被允许发生，以及谁必须先批准它。
• 修订控制与版本控制：真正的区别是什么 — 修订控制和版本控制是大多数从业者都在互换使用的近义词。本文只指出两者之间那一处真正的细微差别，而不去发明一个实际上并不存在的区分。
• ISO 9001 质量管理体系的文件版本控制 — ISO 9001 第 7.5 条对文件版本控制到底要求什么——标识、发布前批准、分发控制和保留——以及一张文件控制图表如何向审核员证明这一点。
• ISO 9001 版本控制 — ISO 9001 的版本控制使记录信息的有效发布可识别，并将每个变更与审查和批准证据联系起来。查看有效的 QueryChart 流程以及应用它的实际步骤。