如何创建流程治理框架
通过分配所有者、审批权限、审核触发器、版本规则和一致的异常路径来创建流程治理框架。查看有效的 QueryChart 流程以及应用它的实际步骤。
通过分配所有者、审批权限、审核触发器、版本规则和一致的异常路径来创建流程治理框架。
简而言之
- 设置清单：列出每个地图的关键流程、边界、所有者和权威位置。
- 定义决策权：指定谁起草、咨询、批准、发布并可以授予例外。
- 运行审核周期：按日期和事件触发审核；记录变更、发现、行动和下一次审查。
如何在实践中创建流程治理框架
当团队跨边界共享流程时，框架非常有用。它应该回答具体的问题：谁决定修订，必须咨询哪些人，批准的地图位于哪里以及审计发现偏差后会发生什么。
在扩展之前先在一个跨职能流程上试行规则。使用简短的流程登记所有者、范围、有效版本、审核日期和链接指标；通过影响审查来确定变更并记录决定。
查看政策审核批准流程工作流程
逐步完成如何创建流程治理框架背后的决策。
设置库存
计划或事件驱动的审核从确认责任所有者开始。
定义决策权
需要更改的分支可以防止不必要的修改，同时有意义的更改可以接受咨询。
运行审核周期
批准和发布阶段创建一个有效的问题和下一个审查点。
运作方式
设置库存
列出每张地图的关键流程、边界、所有者和权威位置。
定义决策权
指定谁起草、咨询、批准、发布以及可以授予例外。
运行审核周期
按日期和事件触发审核；记录变更、发现、行动和下一次审查。
应避免的错误
缺少决策记录
将参与者、决策和有效状态与输出一起保留。当团队跨边界共享流程时，框架非常有用。它应该回答具体的问题：谁决定修订，必须咨询哪些人，批准的地图位于哪里以及审计发现偏差后会发生什么。
打开工作流程
使用链接的策略审核审批流程模板来调整工作流程以适应您的团队。
相关指南
常见问题
最小可行框架是什么？
一份清单、指定所有者、问题批准、一份当前副本和一个审核触发器。
谁负责跨职能工作？
一位负责任的端到端所有者，并记录了步骤所有者和咨询团队。
你怎么知道它有效？
对流程进行采样并跟踪其最后的变更、批准、发布和绩效审查。
