來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗）
採購物料的來料檢驗流程圖，涵蓋待檢扣留、隨貨證書核對、按風險抽樣、化驗室測試、放行入倉，以及讓步接收與退貨處置。
甚麼是來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗）流程
來料檢驗，是對一個機構所採購的物料作出的品質決定：這一批貨、這個部件、來自這家供應商、對應這一行採購訂單，是否足夠符合要求可以使用？圍繞這個決定的一切，都是為了令它日後站得住腳——隨批到貨的是哪一份證書、抽驗了多少以及為甚麼、量度或測試了甚麼，以及誰批准這批物料進入存貨或者離開廠區。
它的範圍被刻意畫得比兩側的流程更窄。車輛報到、點算卡板、記錄運送損壞、開出收貨單，屬於收貨流程；來料檢驗由已收物料被置於待檢扣留狀態的那一刻才開始。查核你們自己的產出——按管制計劃做首件、巡檢和終檢——是品質檢驗流程，而把所有檢驗點一併納入的體系是品質管制流程。判斷一家供應商是否可以使用、可以用於甚麼，則是供應商審批。本圖假定供應商已經獲批、訂單亦已下達，它只回答關於一批到貨的一個問題。
本範本橫跨五條泳道——收貨、品檢員、品檢化驗室、採購和供應商——以及六個階段，由收貨一直到供應商表現記錄。有兩個失效點值得優先設計掉。已經入帳但尚未檢驗的物料不得被揀貨，這正是待檢扣留要作為獨立的一步出現、而不是作為一個假定的原因。而讓步接收必須是一次針對某一批的、經過授權並有記錄的決定，而不是一句「先用著」的口頭指示，然後悄悄變成新的規格。請把這張圖當作你們自己程序的起點；它本身並不構成合規的證據。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 五條泳道——收貨、品檢員、品檢化驗室、採購和供應商——橫跨六個階段：收貨、文件、抽樣與檢驗、測試、處置，以及記錄與供應商回饋。
- 收貨被當作一次品質扣留而不是一次存貨移動來處理：到貨先被移入待檢扣留，品檢員才把品質文件與採購訂單行核對。
- 三分支的「是否提供分析證書？」決策——提供，則進入證書與實際到貨批次的核對；不要求，則直接進入抽樣；欠缺，則把到貨扣留等待證書送到，並回到同一個決策。
- 按檢驗規程和供應商風險等級抽樣，進行外觀與尺寸檢查，然後是「是否需要化驗室測試？」決策，要麼把樣本送往品檢化驗室，要麼直接進入符合性判定。
- 「是否符合規格？」決策分為接收並放行入倉，或者隔離該批到貨並發出供應商不合格報告。
- 不合格路線：「不合格品如何處置？」決策分岔為讓步接收或退貨，一道在被拒絕時回落到退貨的「讓步是否獲批？」關卡，由採購安排退貨與補貨，供應商對不合格報告作出回應，而每一批到貨——不論接收還是拒收——都會在檢驗記錄結案之前更新供應商表現記錄。
何時使用本範本
- 你們正在編寫或修訂一份收貨檢驗程序，需要用一張圖說明誰持有物料、誰抽樣、誰測試、誰有權放行。
- 未經檢驗的物料正在流入生產或揀貨區，你們需要把待檢扣留、其背後的存貨狀態以及放行步驟明確畫出來，而不是當作理所當然。
- 你們正在引入一家新供應商或一個安全關鍵部件，希望檢驗量隨供應商風險變化，而不是照慣例辦事。
- 讓步接收是非正式談定的，以至於幾個月之後沒有人說得清是誰批准了帶缺陷使用的物料、批次是哪一批，或者客戶是否被告知。
- 審核員或客戶問起你們如何在使用之前驗證採購物料，而目前的答案散落在一份工作指示、一個試算表和人們的記憶裡。
運作方式
把泳道改成你們的角色
把收貨、品檢員、品檢化驗室、採購和供應商換成真正存在的角色。如果測試是外判的，那條泳道就是一家外部化驗室，其周轉時間值得寫明。如果同一個人既收貨又檢驗，就把這兩條泳道合併，而不是畫一次從不發生的交接。
把檢驗規程附在抽樣步驟上
針對每一個部件或物料組，記錄所檢驗的特性、方法與量具、樣本量、接收與拒收準則，以及現行的規格版本。明確寫出哪些情況下你們全檢而不抽樣，以及哪些情況下你們依賴供應商自己的測試資料。
寫下改變樣本量的供應商風險規則
決定甚麼會令一家供應商進入放寬、正常或加嚴檢驗——新供應商、新部件、一項未關閉的不合格、安全關鍵特性——同樣重要的是，甚麼會令他們回來。ISO 2859-1 和 ANSI/ASQ Z1.4 等計數抽樣標準依據近期批次歷史，界定了正常、加嚴與放寬檢驗之間的轉換；如果你們不採用其中之一，就把自己的觸發條件寫下來，免得加嚴檢驗預設成為永久狀態。
寫明哪些物料需要證書，以及甚麼樣的證書才有效
列出需要文件的物料組以及所要求的類型。對於金屬產品，EN 10204 區分 2.1 與訂單相符聲明、2.2 測試報告，以及基於專門檢驗的 3.1 和 3.2 檢驗證書；化學品和消耗品通常隨貨附帶分析證書。無論適用哪一種，一份有效的證書都應載明實際交付的批次、爐號或熔煉編號，以及採購訂單上寫明的規格版本。
指定讓步授權人及其限度
記錄誰有權批准帶缺陷使用的物料、限於多大的風險或金額，以及在受影響的要求屬於客戶時何時必須告知客戶。明確寫出一次讓步只覆蓋一批和一項偏差，並且要連同數量、原因和批准人姓名一併記錄。
決定供應商記錄採集甚麼、在哪裡檢視
挑選那些令檢驗結果日後仍然有用的欄位——合格率、不合格次數、對報告的回應時間、挑揀或返工成本——並指明由哪一個供應商檢視會議來查看它們。那正是風險等級變更、觸發重新審批，或者把反覆出現的問題轉為糾正措施的場合；沒有它，這份記錄就只是被歸檔而已。
常見問題
甚麼是來料檢驗流程？
它是在採購物料可以被使用之前對其施加的品質驗證。到貨進入待檢扣留，品質文件與採購訂單行核對，在需要證書時把證書與實際交付的批次核對。隨後按檢驗規程和供應商風險等級抽取樣本，做外觀和尺寸檢查，對於無法用肉眼判斷的特性則送化驗室測試。如果物料符合要求，就接收並放行入倉。如果不符合，就隔離並向供應商發出報告，由人在經授權的讓步接收與退貨換貨之間作出決定。無論哪一種，結果都會在檢驗記錄結案之前更新供應商表現記錄。
來料檢驗和收貨有甚麼分別？
收貨是一項物流與商務交易：卸貨、點算、查核運送損壞、把到貨與採購訂單配對，並開出收貨單以便對數發票。來料檢驗則是一項關於物料是否符合規格的品質決定。在兩者之間，物料應當處於待檢扣留——已入帳、在系統中可見，但不可被揀貨。當兩者被合併成一步執行時，收貨入帳的存貨在單據一過就變成可用存貨，未經檢驗的物料便會流到生產線上。
每一批到貨都需要分析證書嗎？
不需要。要求來自物料本身以及採購訂單提出的內容，因此多數機構按物料組而不是按批次來界定它。化學品、原材料和受規管的消耗品通常需要分析證書；對於金屬產品，EN 10204 訂明了文件類型，由 2.1 與訂單相符聲明、2.2 測試報告，直到基於專門檢驗的 3.1 和 3.2 檢驗證書。許多採購部件只需要一份符合性證書，或者甚麼都不需要。重要的是：收到一份證書並不等於驗證了一份證書——它應當載明實際交付的批次、爐號或熔煉編號，以及訂單上寫明的規格版本，並且應當有一個具名的人核對過它確實如此。
一批到貨應當檢驗多少？
按風險決定檢驗量，而且提前決定，不是在卸貨區臨時決定。ISO 2859-1 和 ANSI/ASQ Z1.4 等計數抽樣標準，依據批量、檢驗水平和接收品質限給出樣本量，並訂明供應商隨著近期表現變化在正常、加嚴與放寬檢驗之間的轉換方式。表現良好的合資格供應商可以轉入放寬檢驗或跳批驗證，前提是把重新加嚴的規則寫下來。安全關鍵或不可挽回的特性可能足以支持全檢。抽樣給出的是對一個批次的信心，而不是對其中每一件的保證，這一點值得寫進程序裡，好令這項查核的局限被理解。
來料檢驗不合格時會發生甚麼？
先隔離，後文書：物料被實物隔離，其在系統中的狀態被更改，令它無法被揀貨，隨後一份不合格報告發給供應商，載明部件編號、批次、採購訂單、受影響數量、要求、實際狀況和證據。接著是處置。退貨把退運和補貨的主導權交給採購，而補貨會作為一批新的到貨重新進入本流程。原狀接收則是一次讓步，它需要一次經授權、有記錄、只覆蓋一個批次的決定。ISO 9001:2015 第 8.7 條針對不合格輸出的管制，要求把不合格情況、所採取的措施、取得的任何讓步以及作出決定的授權人形成文件記錄，並在受影響的要求屬於客戶時告知客戶。兩種情況下，供應商都要對報告作出回應，而結果都會記入其表現。