來貨原材料檢驗流程圖（收貨至放行或隔離）
來貨原材料檢驗流程圖：採購訂單及規格、供應商批准、COA同致敏原文件、抽樣、檢測、放行、隔離或特許。
甚麼是來貨原材料檢驗流程圖（收貨至放行或隔離）流程
呢張圖跟一批原材料由碼頭去到庫存、拒收或者有紀錄嘅特許。交付要同採購訂單同規格比對，核對供應商而家嘅批准狀態，審查COA同致敏原/規格聲明，然後檢驗同抽樣。如果材料規格要求實驗室檢測，批次要留喺隔離區，直到有結果。
呢個係收貨關口，唔係供應商資格審核、HACCP危害分析或者供應商糾正措施程序。供應商批准決定來源可唔可以用；呢張圖只係喺實際交付時核對個狀態。佢亦唔會訂通用檢測、限值或CCP，因為全部取決於材料、產品同你哋嘅程序。
五個決策令流程清楚。採購訂單同規格係咪相符可以及早捉到差錯；供應商批准狀態喺文件審查之前。文件可以完整、缺失或不符合；邊緣檢驗結果交畀QA處置，最後揀拒收/退回或者有紀錄嘅特許放行。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 倉庫、品質管制/QC、品質/QA同採購四條泳道，為隔離、供應商不符合同特許指明負責人。
- 收貨時採購訂單同規格係咪相符嘅決策，交付繼續之前先捉差異。
- 文件審查前先核對供應商批准狀態，避免未批准供應商淨係靠文件齊全就通過。
- 文件係咪完整同符合嘅三向決策，處理完整、缺失同不符合文件。
- 實物檢驗、抽樣、QA對邊緣樣品嘅處置，同埋材料規格要求時嘅實驗室檢測。
- 隔離、供應商不符合同不符合批次處置，結果係拒收/退回或者有紀錄嘅特許。
何時使用本範本
- 你哋正寫或修訂收貨同來貨檢驗程序，要講清楚邊個檢查訂單、供應商、文件同材料。
- 不符合原料入咗生產，要搵出問題喺訂單、供應商狀態、文件定實物檢驗。
- 正分開QC檢驗職責同QA處置及放行權。
- 想將供應商狀態、供應商不符合同特許納入收貨流程並可視化。
- 客戶或核數師要求一份關於原材料點樣檢驗、檢測、放行或隔離嘅記錄說明。
運作方式
按實際角色改名
用實際嘅倉庫、QC、QA同採購角色替換泳道。同一個人做兩步就唔好畫不存在嘅交接。
定出訂單及規格允差
說明咩錯誤會觸發差異，例如材料、數量、包裝或規格版本錯，以及邊個可接受小偏差。
指定供應商狀態來源
將核對連到你哋嘅批准供應商名單，並喺交付到達前定義有條件或未批准狀態嘅意思。
寫文件清單
按材料類別列出COA同致敏原聲明等文件，分清可以後補嘅缺失同即時不符合。
定義檢測要求
將實驗室檢測連到材料規格同危害分析。方法、實驗室同接受準則應該寫喺自己嘅文件。
分配權限
指定邊個可以隔離、拒收交付同批准特許。清楚講明邊啲不符合永遠唔可以用特許覆蓋。
用收貨紀錄測試
用真實交付走讀流程，包括隔離、拒收或特許放行個案。修正實際有做但圖上冇嘅步驟。
常見問題
來貨原材料檢驗包括咩步驟？
交付先同採購訂單及規格、供應商狀態同隨附文件核對。材料會檢驗及抽樣，必要嘅實驗室檢測喺放行前評估。差異會匯入隔離、供應商不符合同拒收/退回或特許處置。
呢個範本係咪建立HACCP或食品安全合規？
唔係。呢個係收貨碼頭嘅流程圖，唔會設定CCP、抽樣頻率、關鍵限值或法規義務。應由HACCP計劃同品質系統負責人調整同審查。
來貨檢驗同供應商批准有咩唔同？
供應商批准喺採購前決定來源對材料可唔可以接受。來貨檢驗決定今次交付同佢嘅文件、狀態同情況可唔可以接受。批准供應商一樣可能交付不符合批次。
咩係特許，邊個應該批准？
特許係針對偏離規格而有紀錄嘅使用或放行批准，唔係由隔離例行放出嘅路徑。程序要清楚寫低批准人、可接受缺陷同隨批次保存嘅紀錄。
追溯需要咩紀錄？
保存可以將收貨批號同供應商批號、採購訂單、批准狀態、文件、樣品、結果同處置連起來嘅資料。咁樣可追溯材料喺你哋流程入面嘅去向，亦可說明點解放行或隔離。