Sankey-diagram over omkostningsfordeling: skabelon
Vis, hvordan fælles omkostningspuljer som IT, faciliteter og HR fordeles på afdelinger. Erstat beløbene med dine fordelingsresultater for at forklare, hvem der bærer hvilke omkostninger.
Et Sankey-diagram over omkostningsfordeling stiller de fælles omkostningspuljer til venstre og de afdelinger, der bærer dem, til højre. Båndene er fordelingen, så en interessent kan se præcis, hvordan vedkommendes andel er opbygget.
Tre fælles omkostningspuljer, IT, faciliteter og HR/administration, udgør i alt to millioner euro. Hver pulje fordeles på Salg, Udvikling, Drift og Support.
Diagrammet viser fordelinger, der allerede er beregnet, for eksempel efter antal ansatte eller etageareal. Det vælger ikke fordelingsnøglen, og beløbene her er opdigtede.
Sådan læser du dette diagram
- 2.000 k€ fælles omkostninger fordeles: IT 900, faciliteter 600, HR og administration 500.
- Udvikling bærer 850 k€ (42,5 %), den største andel, og halvdelen af IT-puljen går dertil.
- Support har den mindste byrde, 230 k€.
- Alle puljer er fuldt fordelt: intet er ufordelt.
Data bag diagrammet
Opdigtede tal til illustration. Ikke data om nogen rigtig virksomhed.
| Fra | Til | Mængde (k€) |
|---|---|---|
| IT | Salg | 200 |
| IT | Udvikling | 450 |
| IT | Drift | 150 |
| IT | Support | 100 |
| Faciliteter | Salg | 150 |
| Faciliteter | Udvikling | 200 |
| Faciliteter | Drift | 200 |
| Faciliteter | Support | 50 |
| HR og administration | Salg | 100 |
| HR og administration | Udvikling | 200 |
| HR og administration | Drift | 120 |
| HR og administration | Support | 80 |
De samme data som CSV
source,target,value
IT,Salg,200
IT,Udvikling,450
IT,Drift,150
IT,Support,100
Faciliteter,Salg,150
Faciliteter,Udvikling,200
Faciliteter,Drift,200
Faciliteter,Support,50
HR og administration,Salg,100
HR og administration,Udvikling,200
HR og administration,Drift,120
HR og administration,Support,80Sådan fungerer det
List omkostningspuljerne
Medtag kun omkostninger, der er fælles og fordeles, ikke omkostninger der allerede er direkte for en afdeling.
Angiv fordelingsnøglen
For eksempel antal ansatte for HR, etageareal for faciliteter og forbrug for IT.
Indtast de fordelte beløb
Indtast hvert beløb fra pulje til afdeling fra dit fordelingsark.
Kontrollér, at puljerne er fuldt fordelt
Hver pulje skal sende præcis sin totalsum ud.
Ofte stillede spørgsmål
Beregner diagrammet fordelingen?
Nej. Det viser beløb, du selv har beregnet. Brug dit regneark eller finanssystem til at beregne dem.
Kan jeg tilføje et andet trin?
Ja, for eksempel fra afdeling til produktlinje. Hvert trin skal igen balancere.
Redigér dette Sankey-diagram over fordeling
Åbn eksemplet som dit eget diagram, og indtast dine puljer og fordelinger.