流程系列
存取管治流程範本
存取管治的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
存取管治把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此存取管治流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關流程、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
流程次序
第 1 步: 使用者帳號開通流程圖（入職、調職、離職）
使用者帳號開通流程圖：人力資源事件、在目錄中建立身分、憑證與 MFA、職位權限組合、特權存取的負責人審批、下游帳戶、核實與重新認證。
第 2 步: 存取申請與權限開通流程圖
存取申請流程圖：以角色為本的申請、直屬主管與系統負責人審批、職責分隔檢查、按最低權限開通，以及定期重新認證。
第 3 步: 員工存取申請流程圖（入職與調職）
面向入職與調職的員工存取申請流程圖：由人力資源部觸發的申請、角色權限設定檔、主管與系統負責人審批，以及舊角色權限的回收。
第 4 步: 用戶存取權限撤銷流程圖（權限註銷）
用戶存取權限撤銷流程圖：離職與職位變動觸發、即時撤銷分支、共用與特權帳戶處理、授權回收，以及可供審核的證據與核對。
同屬本系列
- ISO 27001 存取控制流程圖（附錄 A.5.15） — 符合 ISO 27001 附錄 A.5.15 的存取控制流程圖：申請、業務審批、技術開通、定期覆核與權限收回，版本受控、審批留痕、隨時可供審核。
- 資料存取申請流程圖（由申請到收回） — 資料存取申請流程圖：寫明用途、查閱資料集的分級、由資料負責人決定、完成個人資料檢查、授予有期限的權限，再重新認證或收回。
應用於以下行業
相關指南
- 如何建立工作流程圖 — 如何建立工作流程圖：把申請、審批關卡、實際工作以及那個令流程閉環的覆核畫出來，並讓每個狀態都有一個角色負責。附一個即時的存取權限申請示例。